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白石江街道办事处2017年度部门决算
来源:麒麟区人民政府门户网站 时间:18-09-09 12:00:41

 第一部分 白石江街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 白石江街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策,指导教育居(村)民履行法律规定的义务,合理利用自然资源,保护和改善生态环境,维护居(村)民的合法权益,积极参与社会公益事业,监督爱护公共财产;

2.组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作;

3.依法在辖区开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作,保障辖区内政治稳定和社会安定;

4.做好辖区内街道办事处所负责区域的市容卫生、环境保护和绿化美化等工作;

5.办理辖区居(村)民的公共事务,开展共驻共建,指导、督促社区居委会(村民委员会)完成上级部署的各项工作任务;

6.做好辖区文化教育,普及科学知识,开展系列文体娱乐活动,建设社会主义精神文明;

7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作;

8.配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作;

9.向上级政府反映人民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为人民群众服务工作;

10.完成区委、区政府交办的其它工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入白石江街道2017年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

1.行政单位:白石江街道办事处。

2.参照公务员管理的事业单位:白石江财政所。

3.事业单位:白石江村镇所,白石江劳动保障所,白石江民政所,白石江计生办,白石江文化站,白石江企业办,白石江林业站,白石江农业综合站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

白石江街道办事处2017年末实有人员编制38人。其中:行政编制16人,事业编制22人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),事业人员22人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

白石江街道办事处2017年度收入合计2440万元。其中:财政拨款收入1528.94万元,占总收入的62.66%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入911.06万元,占总收入的37.34%。与上年对比增加了536.22万元,主要原因分析为2017年人员经费的增加以及其他收入有所增加。

二、支出决算情况说明

白石江街道办事处2017年度支出合计2894.62万元。其中:基本支出1563.63元,占总支出的54.02%;项目支出1330.99万元,占总支出的45.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了1182.07万元,主要原因分析是2017年增加了人员经费的支出以及工程项目的开支。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障白石江街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1563.63万元。与上年对比增加了309.75万元,主要原因分析是保障的人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.44%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障白石江街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1330.99万元。与上年对比增加了872.32万元,主要原因分析是2017年项目资金支出的增多。具体项目开支及开展工作情况为房屋及建筑物的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白石江街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出1312.2万元,占本年支出合计的45.33%。与上年对比减少14.8万元,主要原因分析为公用经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出721.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.96%。主要用于办事处人员工资,社区人员工资,办事处公务经费开支。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于民兵经费的开支。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。

7.文化体育与传媒支出9.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。

8.社会保障和就业支出229.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于人员工资以及社保费用开支。

9.医疗卫生与计划生育支出59.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。

10.节能环保支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出152.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。

12.农林水支出78.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于人员工资。

13.交通运输支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等支出10.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

15.商业服务业等支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出37.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。

20.粮油物资储备支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。

22.债务还本支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

白石江街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.142万元,支出决算为7.142万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.142万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是控制预决算数据。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.0109万元,下降0.15%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.0109万元,下降0.15%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约公务开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.142万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.142万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.142万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于街道日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

白石江街道办事处2017年机关运行经费支出496.4万元,与上年对比增加了290.63万元,主要原因分析是村社小组指标下达街道。部门机关运行经费主要用于街道公用经费以及社区小组工资以及公用经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,白石江街道办事处资产总额2688.10万元,其中,流动资产675.06万元,固定资产2013.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1013.41万元,其中固定资产增加1414.23万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表      单位:万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次 1234567891011合计12688.1675.062013.041540.07244.850228.120000     填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 (三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额25.82万元,其中:政府采购货物支出25.82万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出:也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

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